4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 16/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/003-2017       
2.002,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
2.002,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.002,12
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/002-2017       
629,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - INEX. LIC. 012/2014 - GABINETE
Vl.Total:
629,42
Un.:
%
Quantidade:
88,6500
7,10
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
1068/000-2017       
1.799,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO NAS VISITAS AS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - 
GABINETE
Vl.Total:
1.799,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
14,0000
128,50
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
1524/000-2017       
1.130,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
Vl.Total:
972,36
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
243,09
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - REF. 2º TA - GABINETE
157,71
SV
1,0000
157,71
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/001-2017       
33,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - INEX. DE LIC. 
012/2014 - JURÍDICO
Vl.Total:
33,10
Un.:
%
Quantidade:
2,6500
12,50
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
44
131/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/001-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/12 A 31/12 - JURÍDICO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.940,00
Outros/Não Aplicável
WESLEY JAZE VOLPERT
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
291.489.718-98
30
449/000-2017       
1.852,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004866-02.2015.8.26.0495/01 - ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.852,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.852,23
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
30
475/000-2017       
2.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - REF. 
183 INICIAIS DISTRIBUÍDAS EM DEZ/2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.490,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/002-2017       
309,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
309,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,73
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
53
130/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
205/000-2017       
2.615,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.615,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.005,9200
2,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/002-2017       
818,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INEX. LIC. 012/2014 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
818,99
Un.:
%
Quantidade:
21,0000
39,00
241/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
53
436/000-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1,0000
5.000,00
9863/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
99/001-2017       
53.124,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU - ISS E DÍVIDA ATIVA). - FINANÇAS
Vl.Total:
53.124,96
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
531,25
8933/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.735.505/0001-72
77
100/001-2017       
30.149,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNÊS DE IPTU - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias.
Vl.Total:
26.741,00
Un.:
SV
Quantidade:
20.570,0000
1,30
2 - CARNÊS DE ISS-FIXO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos guias
808,60
SV
622,0000
1,30
3 - CARNÊS DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias - FINANÇAS
2.600,00
SV
2.000,0000
1,30
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
77
105/002-2017       
1.563,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - INEX. DE LIC. 012/2014 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.563,66
Un.:
%
Quantidade:
125,0900
12,50
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
77
133/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
77
142/001-2017       
47.946,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - REF. AO 1º TA - FINANÇAS
Vl.Total:
47.946,50
Un.:
SV
Quantidade:
23.275,0000
2,06
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/001-2017       
23.607,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/002-2017       
190,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
190,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,98
403/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
472/000-2017       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Revisão no impressor e rolete - MANUTENÇÃO 
DA MÁQUINA DE CALCULAR SHARP EL 1801 - PATRIMONIO N/ 032834 DA DIVISÃO DE TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
85,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/002-2017       
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 2/12 PARCELAs - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/002-2017       
3.777,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DÉBITO PARCELADO COM INSS - PARC. 39/60 - BRASIL C/C 5103-9 - FPM - BC 1119
Vl.Total:
3.777,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.777,12
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/002-2017       
1.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - INEX. 
LIC. 012/2014 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.536,00
Un.:
%
Quantidade:
69,8200
22,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/003-2017       
106.927,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JANEIRO/2017 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
106.927,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
106.927,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6/002-2017       
8.002,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02/2017 - C/C 
111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
8.002,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.002,88
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/002-2017       
1.181,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - INEX. 
DE LIC. 012/2014 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.181,63
Un.:
%
Quantidade:
9,8500
120,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/001-2017       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/002-2017       
490,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO  - BOMBEIROS
Vl.Total:
490,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/002-2017       
531,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
531,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
531,95
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
191
274/001-2017       
101,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
101,53
Un.:
%
Quantidade:
81,2200
1,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
366/000-2017       
188,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROCA DE ÓLEO E FILTRO  - FORD C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
367/000-2017       
357,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROCA DE ÓLEO E FILTRO
Vl.Total:
186,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
74,48
2 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - VOLARE A6 PLACA DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
171,30
HR
2,3000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
369/000-2017       
188,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca da junta 3° cabeçote - F12000 PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
370/000-2017       
513,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca da ponteira do cardan
Vl.Total:
249,02
Un.:
HR
Quantidade:
3,3000
75,46
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. Do cardan - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13-180 PLACA DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
264,11
HR
3,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
373/000-2017       
430,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOCORRO . Garagem Municipal
Vl.Total:
241,47
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
75,46
2 - MÃO DE OBRA. Troca de suporte do filtro racor - VEÍCULO FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. 
MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
560/000-2017       
240,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU. Dois pneus - MANUTENÇÃO DA PATROL 845B CASE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0500
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
561/000-2017       
250,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Freio e ar condicionado - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
562/000-2017       
79,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA.  E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
79,49
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
563/000-2017       
890,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
100,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9900
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
140,28
HR
4,1900
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
479,77
HR
14,3300
33,48
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
120,19
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
564/000-2017       
2.867,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REFORÇO INFERIOR DE CAPO LD
Vl.Total:
377,30
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
75,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO CONSERTO DE PONTEIRA DE PARA CHOQUE LD
528,22
HR
7,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO TAMPÃO DE FAROL
339,57
HR
4,5000
75,46
4 - SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE FAROL
339,57
HR
4,5000
75,46
5 - SERVIÇO DE PINTURA. Completa no capo - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 CDZ 7816 - SERV. 
MUNICIPAIS
1.282,82
HR
17,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
565/000-2017       
569,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca da mangueira hidraulica do pistão e troca do reparo da bomba de direção
Vl.Total:
448,95
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
226,74
2 - MONTAGEM DE PNEU. Dois pneus - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
120,17
HR
0,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
566/000-2017       
700,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Tirar volante do motor para sacar parafuso quebrado, tirar vazamento do motor e 
hidraulico, troca de mangueiras, kit de nipe e conexões - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPION G700 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
700,17
Un.:
HR
Quantidade:
3,0900
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
567/000-2017       
200,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Tirar vazamento - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
568/000-2017       
650,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Proteção do motor, tirar vazamento do motor, troca de mangueiras e tirar vazamento do 
pistão  - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
650,82
Un.:
HR
Quantidade:
2,8400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
569/000-2017       
1.099,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de reparo da lamina, solda nas garras, regular folga do giro, trocar reparo  do orbitole 
aneis e troca reparo da bomba hidraulica  - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.099,68
Un.:
HR
Quantidade:
4,8500
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
993/000-2017       
61,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROCA DE ÓLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
994/000-2017       
269,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de embreagem e volante
Vl.Total:
245,49
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2075 - SERV. 
MUNICIPAIS
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
995/000-2017       
370,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO RADIADOR
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
61,01
2 - MÃO DE OBRA. Troca de bomba e válvula
244,02
HR
4,0000
61,01
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9422 - SERV. 
MUNICIPAIS
58,81
HR
0,9600
61,01
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
279/001-2017       
78.380,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
PARTE DO TA A CONTRATO Nº 167/2014 REF 20/11/16 A 19/12/16 - SERV. MUNICIPAIS
4.461,31
M³
142,0800
31,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
280/001-2017       
33.976,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PATE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33.976,30
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,20
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
290/001-2017       
24.288,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 087/2014 - 
REF DEZ.2016/JAN.2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,73
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
406/000-2017       
22.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 16.085kg, 
potência igual ou superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com 
relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E 
AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.500,00
Un.:
HR
Quantidade:
150,0000
150,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
411/000-2017       
11.398,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.398,80
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
94,99
689/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
1066/000-2017       
2.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros, mangueira de combustivel e kit diafragma
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
130,00
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DE 10 
ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
1.200,00
SV
10,0000
120,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/002-2017       
160,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
160,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/003-2017       
174,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
174,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
174,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/001-2017       
1.718,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.718,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.718,14
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/001-2017       
118,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
118,09
Un.:
%
Quantidade:
9,4500
12,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/001-2017       
183,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
183,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/001-2017       
1.314,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.314,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.314,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/001-2017       
440,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
440,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/001-2017       
356,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
356,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/001-2017       
3.728,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.728,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.728,69
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/002-2017       
98,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,76
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/001-2017       
487,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
487,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/001-2017       
392,46
Vl. Unit.:
Item:
1 -  CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/001-2017       
153,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
153,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
153,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/001-2017       
186,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
186,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/001-2017       
292,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
292,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
292,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/001-2017       
187,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/001-2017       
58,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/001-2017       
162,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
162,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/001-2017       
203,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/001-2017       
1.089,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.089,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.089,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/001-2017       
326,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR - EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
326,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
326,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/001-2017       
2.657,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.657,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.657,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/001-2017       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/002-2017       
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/001-2017       
54,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
54,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/001-2017       
2.404,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.404,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.404,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
624
102/001-2017       
47,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
47,72
Un.:
%
Quantidade:
3,8200
12,50
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
624
132/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
54/000-2017       
2.671,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2484 - 24.288,88
Vl.Total:
2.671,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,77
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
55/000-2017       
275,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 605 - 22500,00
Vl.Total:
275,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,63
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
56/000-2017       
1.494,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2953 - 33976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
57/000-2017       
3.448,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2956 - 78380,72
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
113819900
J
07.789.109/0001-07
5839
58/000-2017       
5.274,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 146 - 47946,50
Vl.Total:
5.274,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.274,12
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
59/000-2017       
1.510,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3513 - 45771,64
Vl.Total:
1.510,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.510,46
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
60/000-2017       
961,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3515 - 29146,00
Vl.Total:
961,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,82
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
61/000-2017       
2.441,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3514 - 73990,80
Vl.Total:
2.441,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.441,70
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/002-2017       
75,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  - INEX. DE LIC. 
012/2014 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
75,58
Un.:
%
Quantidade:
18,9000
4,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
273/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
20.741.943/0001-82
739
194/001-2017       
2.721,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos. - C/C 382-2 CEF - JAN/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.721,20
Un.:
%
Quantidade:
32,9000
82,70
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
796
276/001-2017       
5.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - PARTE DO TA REF. 02 MESES - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
269/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
10244/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
641/000-2017       
305,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART  - PARA ATENDER A SECRETARIA EM EVENTOS CULTURAIS - 
CULTURA
Vl.Total:
305,42
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
152,71
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
642/000-2017       
1.106,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA EVENTOS 
CULTURAIS DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
1.106,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
7,0000
158,00
159/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
643/000-2017       
979,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - PARA EVENTOS 
CULTURAIS DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
979,28
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
489,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/004-2017       
306,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
306,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,26
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
45/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1209 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
46/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1208 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
47/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1226 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
48/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1211 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
49/000-2017       
293,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1212 - 2670,00
Vl.Total:
293,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
50/000-2017       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1213 - 10680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
51/000-2017       
121,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1216 - 1106,00
Vl.Total:
121,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
52/000-2017       
10,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1217 - 979,28
Vl.Total:
10,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
53/000-2017       
197,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1229 - 1799,00
Vl.Total:
197,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,89
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
5332/008-2016       
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5005
5333/006-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5333/6-2016
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.800,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
5335/008-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - REF. DEZ/16 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
RP
J
14.074.941/0001-84
5005
5566/008-2016       
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5566/8-2016
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.980,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7128/006-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5002
7138/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7139/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7140/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7141/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7143/003-2016       
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7151/003-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
480,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7220/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7221/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
8361/007-2016       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8361/7-2016
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.730,67
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
8362/007-2016       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8362/7-2016
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.730,67
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
8903/006-2016       
45.771,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
32.310,20
Un.:
KM
Quantidade:
9.503,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA 
DO MUNICÍPIO - 21/11/16 A 30/11/16 - SAÚDE
13.461,44
KM
2.852,0000
4,72
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
8903/007-2016       
29.146,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA 
DO MUNICÍPIO - REF. DEZ/16 - C/C 444-6 CEF (540-0 CEF) - SAÚDE
Vl.Total:
29.146,00
Un.:
KM
Quantidade:
6.175,0000
4,72
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5003
9042/005-2016       
23.630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 
REF DEZ/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23.630,00
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
1.390,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
9161/006-2016       
26.449,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
122,20
Un.:
SV
Quantidade:
47,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.645,60
SV
560,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
7.478,44
SV
652,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.319,43
SV
309,0000
4,27
5 - EXAME DE ACIDO URICO
815,50
SV
233,0000
3,50
6 - EXAME DE CREATININA
1.393,00
SV
398,0000
3,50
7 - EXAME DE UREIA
1.235,50
SV
353,0000
3,50
8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
10.410,42
SV
579,0000
17,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9 - EXAME DE BETA HCG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
29,82
SV
6,0000
4,97
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5005
9408/005-2016       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL 
- 01 A 31/12/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
10414/002-2016       
2.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
10.680,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5003
12235/002-2016       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DA PACIENTE LUANA ANDRADE FERREIRA 
- DEZ/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
3077/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
RP
J
14.074.941/0001-84
5005
13072/003-2016       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13072/3-2016
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.300,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
13382/001-2016       
73.990,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO 
MUNICÍPIO - REF. PARTE DE NOV/16 E DEZ/16 - SAÚDE
Vl.Total:
73.990,80
Un.:
KM
Quantidade:
21.762,0000
3,40
8731/2016
Pregão Presencial
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME
RP
J
04.370.430/0001-56
5001
13387/002-2016       
13.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13387/2-2016
Vl.Total:
13.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.500,00
8731/2016
Pregão Presencial
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME
RP
J
04.370.430/0001-56
5001
13387/003-2016       
28.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13387/3-2016
Vl.Total:
28.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.500,00
124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
RP
J
14.074.941/0001-84
5005
14008/001-2016       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14008/1-2016
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.300,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
RP
J
00.332.661/0001-14
5003
14088/000-2016       
117,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14088/0-2016
Vl.Total:
117,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,80
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
RP
J
00.332.661/0001-14
5003
14093/000-2016       
58,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14093/0-2016
Vl.Total:
58,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,90
13497/2016
Dispensa
OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
17.155.297/0001-67
5003
14221/001-2016       
5.990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, SENDO 
ORÇAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, DA REFORMA 
E AMPLIANÇÃO DO CEREST - DISP. LIC. 065/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
5.990,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.990,00
13497/2016
Dispensa
OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
17.155.297/0001-67
5003
14221/001-2016 - 01
-1.977,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14221/1-2016 - MOTIVO: VALOR A MAIOR
Vl.Total:
-1.977,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.977,10
13609/2016
Dispensa
VICTOR FUJII YAGYU 364.396.978-38
RP
J
15.765.150/0001-63
5001
14227/000-2016       
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14227/0-2016
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Fevereiro de 2017.